Secara umum, jawaban atas pertanyaan tersebut "cara menerbitkan faktur dalam 1C" sangat sederhana sehingga tidak perlu dibahas secara terpisah. Namun demikian, saya akan menunjukkan kepada Anda dengan contoh bagaimana faktur diterbitkan dalam 1C. Saya akan menunjukkan faktur kepada pembeli menggunakan contoh 1C Accounting 8.2, tetapi hal yang sama berlaku untuk versi 8 apa pun.
Seperti yang saya ceritakan di kursus Akuntansi 1C, faktur pembayaran kepada pembeli di 1C mengacu pada dokumen yang diperlukan secara eksklusif untuk membuat formulir cetak. Itu tidak menghasilkan postingan. Secara umum, akun tersebut tidak wajib, artinya Anda dapat melakukannya tanpa akun tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana faktur tipikal diterbitkan dalam 1C.
Siapa yang ditagih di 1C?
Pertama-tama, perlu diingat bahwa dalam 1C faktur hanya dapat diterbitkan kepada pembeli. Saya mengerti bahwa ini sudah jelas, namun saya ingatkan Anda - ini adalah operasi penjualan, oleh karena itu, pemasok tidak ada hubungannya dengan itu.
Pertanyaan lain yang sering muncul di Internet adalah: "cara menerbitkan faktur ke pemasok di 1C". Jawabannya sama persis dengan pembeli. Hal ini dapat dimaklumi, karena jika pemasok kita meminta untuk menerbitkan faktur kepadanya, maka dalam hal ini dia bukan lagi pemasok, melainkan pembeli (omong-omong, perjanjian dengan pihak lawan ini adalah jenis yang sesuai).
Ada bagian penting dari artikel tersebut, tetapi tanpa JavaScript artikel tersebut tidak terlihat!
Cara menerbitkan faktur dalam 1C
Sekarang mari kita lihat caranya menggunakan contoh 1C Accounting 8.2. Gambar di bawah menunjukkan faktur umum kepada pelanggan. Harap segera perhatikan tidak adanya tombol posting - seperti yang saya tulis di atas, invoice pembayaran tidak diposting di 1C. juga TIDAK terjadi.
Karena menerbitkan faktur dalam 1C adalah operasi yang sangat sederhana, gambar tidak memerlukan komentar apa pun. Simpan gambar di komputer Anda sebagai referensi. Pada tab "Layanan", semuanya diisi dengan cara yang sama seperti pada tab "Produk"; Tab ini juga hanya berisi bidang Bertanggung Jawab. Dalam hal ini, alamat pengiriman tidak diisi: ada opsi yang memungkinkan dengan tipe data (contohnya ditunjukkan pada gambar di bawah).
Ingatlah bahwa ada satu peringatan saat menerbitkan faktur. Yang mana - lihat video di bawah.
Video tutorial dengan contoh penerbitan invoice kepada pembeli di 1C Accounting 8
Menerbitkan invoice kepada rekanan menggunakan contoh konfigurasi Enterprise Accounting versi 8.2. Di versi program yang lebih baru, semua operasi serupa dan satu-satunya perbedaan terletak pada antarmuka.
Mari kita simpulkan
Jadi kami memilah pertanyaannya "cara menerbitkan faktur dalam 1C". Faktur adalah salah satu operasi paling sederhana. Jika Anda memiliki masalah bahkan dengan pengoperasian yang sederhana, Anda pasti memerlukan pelatihan yang tepat. Kalau tidak, suatu hari nanti akan ada masalah serius karena kesalahan dalam dokumen dan prosedur akuntansi yang sangat rumit.
Saya ingatkan Anda bahwa semua informasi saya dimaksudkan hanya untuk melengkapi sesi pelatihan saya, tidak lebih. Menceritakan semuanya di sini secara lengkap bukan hanya tidak menarik bagi saya, tetapi juga tidak masuk akal, karena dapat dijelaskan lebih cepat dan lebih baik di kelas.
Jika Anda datang ke halaman ini melalui pencarian, lebih baik berlangganan grup VKontakte saya - di sana saya selalu menerbitkan semua artikel baru dari situs tersebut.
Artikel “Cara membuat invoice di 1C” ini ditujukan untuk pengguna pemula; artikel ini menjelaskan cara membuat formulir cetak invoice untuk pembayaran kepada pembeli di program sistem 1C: Enterprise untuk mencetak formulir invoice yang dihasilkan untuk pembayaran. atau kirimkan melalui email dalam format pdf. Artikel ini berisi petunjuk langkah demi langkah tentang cara membuat akun di program 1C berikut.
Cara menerbitkan invoice pembayaran di 1C: Trade Management 10.3
Untuk membuat invoice pembayaran, kita memerlukan beberapa pengaturan, seperti nama organisasi, nomor rekening bank dan lain-lain. Cara termudah adalah mengisi pengaturan ini dengan mengikuti semua langkah wizard Memulai Asisten. Bidang yang digarisbawahi dengan warna merah wajib diisi.
Jika pada saat melalui langkah-langkah asisten start saat memasukkan BIC bank, bank tidak terisi dan tombol tidak tersedia Lebih jauh ikuti langkah-langkah pada gambar berikut.
Sekarang buka daftar akun dan tekan tombol Menambahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Formulir faktur akan terbuka di mana Anda harus mengisi kolom yang diperlukan secara berurutan. Mari kita mulai dengan mengisi kolom Pihak rekanan. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah yang disajikan pada gambar di bawah.
Ayo pergi ke penanda Kontak dan isi alamat resmi.
Setelah kita menekan tombolnya OKE rekanan baru telah muncul dalam bentuk terbuka daftar rekanan. Mari tambahkan ke akun kita dengan mengklik dua kali pada baris yang sesuai di daftar rekanan.
Sekarang mari tambahkan baris baru ke bagian tabel Barang-barang, buka formulir pemilihan item, buat elemen baru dan mulailah mengisinya. Langkah-langkah tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Pilih satuan dasar pengukuran dan simpan elemen yang dibuat dengan menekan tombol OKE.
Mari tambahkan item yang dibuat ke faktur kita seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Mari kita isi kolomnya Kuantitas, Harga, Tarif PPN. Mari kita tekan tombolnya Tuliskan Dan Faktur untuk pembayaran.
Cara menerbitkan invoice pembayaran di 1C: Trade Management 11.2
Pertama, kita akan membuat pengaturan awal yang diperlukan untuk menghasilkan faktur pembayaran kepada pembeli, seperti memasukkan informasi tentang organisasi, rekening giro, gudang. Untuk memasukkan informasi tentang organisasi, kami akan melakukan langkah-langkah secara berurutan yang disajikan pada gambar di bawah ini.
Sekarang mari masukkan informasi akun saat ini.
Mari kita masukkan juga informasi gudang.
Sekarang kami akan menambahkan kemampuan untuk mendaftar dan menyimpan informasi tentang pesanan pelanggan di database. Hal ini diperlukan karena bentuk cetak faktur dihasilkan dari dokumen ini.
Buka daftar pesanan pelanggan dan tambahkan pesanan baru menggunakan tombol Membuat.
Formulir pemesanan pembeli telah terbuka, untuk memilih rekanan, klik tombol dengan tiga titik di sebelah bidang Klien. Karena Belum ada satu pun rekanan yang terdaftar di program kami, kami akan menambahkan yang baru menggunakan tombol Membuat.
Dalam formulir asisten pendaftaran rekanan baru yang terbuka, masukkan nama rekanan. Dalam contoh yang disajikan, ini adalah Rekanan kami, dalam akuntansi riil hal ini akan terjadi, misalnya, Berezka LLC. Anda juga harus mengisi kolom tersebut Surel. Jika Anda tidak mengetahui alamat email sebenarnya, masukkan alamat email yang ditunjukkan pada gambar. Setelah itu, Anda perlu menekan tombol beberapa kali Lebih jauh dan sekali tombolnya Membuat.
Mari kita tuliskan rekanan dan pilih di dokumen kita.
Ayo pergi ke penanda Barang-barang, tambahkan baris baru ke bagian tabel dan buka formulir pemilihan item dengan mengklik tombol dengan tiga titik. Setelah ini, mari buat elemen direktori baru Tata nama dengan menekan tombol Membuat.
Mari kita isi kolomnya Jenis nomenklatur menambahkan jenis item baru ke database Produk.
Isikan nama dan satuan ukuran barang tersebut. Kemudian simpan elemen yang dibuat ke dalam database dengan mengklik tombol Simpan dan tutup.
Mari pilih item yang dibuat ke dalam dokumen kita.
Mari kita isi nilai numeriknya, Tarif PPN dan kami akan memproses dokumen tersebut. Harap dicatat bahwa untuk mengisi kolom Harga, Anda perlu membersihkan lapangan Jenis harga dengan mengklik tombol dengan tanda silang (tindakan 2 pada gambar di bawah).
Kami akan mencetak formulir faktur.
Sekarang kita telah membuat bentuk cetak invoice untuk pembayaran. Kita bisa mencetaknya di printer atau menyimpannya dalam format pdf dan mengirimkannya melalui email ke klien.
Kontrol pembayaran tagihan di 1C: Accounting 8 edisi 3.0
Dokumen “Faktur” dimaksudkan untuk menyiapkan dan mencetak faktur pembayaran jasa atau barang. Setelah pembeli membayar faktur, penjual mengirimkan barang, jasa, atau pekerjaan yang disebutkan dalam faktur. Edisi 1C: Accounting 3.0 berisi mekanisme yang sangat berguna untuk memantau pembayaran faktur. Mari kita pertimbangkan kemungkinan ini lebih detail.
Mari buat dokumen baru “Faktur pembayaran kepada pembeli” dari bagian “Penjualan”. Dalam dokumen kami akan menunjukkan “Status Pembayaran” sebagai “Belum Dibayar”. Status ini ditetapkan pada saat awal pembentukan dokumen.
Kemudian kita akan mencatat pembayarannya - berdasarkan “Faktur pembayaran” yang telah dikeluarkan sebelumnya kita akan memasukkan “Kwitansi ke rekening giro”.
Setelah mengisi dan memposting dokumen “Kwitansi ke rekening giro”, status pembayaran dokumen “Faktur pembayaran kepada pembeli” secara otomatis berubah menjadi “Dibayar” atau menjadi “Dibayar sebagian” jika pembayaran tidak lengkap.
Status "Dibatalkan" digunakan jika akun dianggap dibatalkan.
Status dokumen "Faktur pembayaran kepada pembeli" dapat diubah baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk daftar 
Dalam hal ini, akun dalam daftar disorot dalam warna tergantung pada statusnya saat ini.
Selain itu, untuk mengontrol pergerakan piutang dan hutang, Anda dapat menggunakan laporan Neraca untuk akun 62 “Penyelesaian dengan pembeli dan pelanggan”.
Di sini saya menyajikan diagram yang ditemukan di hamparan luas Internet. Saya melihat selendang yang dirajut menggunakan pola ini dengan simpul Sulaiman di situs web biryudumhobi.blogspot.ru (hanya semuanya dalam bahasa Turki).
Kemarin saya akhirnya selesai merajut selendang saya. Seperti yang ini.
Saya membutuhkan sekitar 270 g benang Turki (komposisi: 40% angora dan 60% akrilik, 500m / 100 g), nomor kait 2.5.
Di sini saya menyajikan diagram yang ditemukan di hamparan luas Internet. Terkait menurut skema ini selendang simpul solomon Saya melihatnya di situs biryudumhobi.blogspot.ru (hanya semuanya dalam bahasa Turki).
Mari kita mulai merajut Selendang simpul Sulaiman dari sudut tengah bawah. Kami merajut 4 loop rantai dan rajutan ganda di loop pertama.
Kemudian di baris pertama kita membuat kolom yang subur, dan di antara mereka ada rantai 3 putaran udara.
Di akhir baris, tarik lingkaran panjang dan putar rajutannya.
Baris kedua: untuk kepang luar kami merajut 2 kolom halus dengan 3 putaran udara di antaranya (begitulah cara kami memulai dan mengakhiri setiap baris).
Setelah kepang, kami merajut simpul Solomon, rajutan ganda, 3 ch, dan rajutan ganda lainnya di rantai tengah dari baris pertama ch, simpul Solomon, dan kepang dari tepi lainnya.
Di baris ketiga kami merajut kepang, simpul Solomon, 4 kolom subur dan rantai 3 VP di antara mereka di lengkungan baris sebelumnya, simpul Solomon dan lagi kepang terluar.
Baris keempat: di antara kepang luar, rajut 2 simpul Solomon, 2 lengkungan dari 3 putaran udara, dan lagi 2 simpul Solomon.
Baris kelima: kepang, *simpul Solomon, 2 rajutan ganda dan 3 VP di antaranya, simpul Solomon*, 1 lengkungan tiga VP, dan ulangi lagi dari * ke *, kepang luar.
Baris keenam: Kuncir, *simpul Sulaiman, motif 4 kolom subur dan VP (seperti pada baris ke-3, simpul Sulaiman, rajutan tunggal di lengkungan VP baris ke-5*, ulangi dari * ke *, kuncir.
Saat selesai merajut selendang, saya sedikit mengubah pola di baris terakhir. Di antara motif jahitan yang subur saya merajut 2 VP, satu rajutan di lengkungan baris sebelumnya, dan 2 VP lagi. Ternyata itu adalah keunggulannya.
Di Sini selendang simpul solomon, tinggal membuat pinggirannya saja.
Saya memutuskan untuk menghias selendang saya dengan jumbai. Saya mengambil penggaris 15 cm dari putri saya dan membungkusnya dengan benang sebanyak 4 kali.
Saya memotong benang ini di salah satu ujungnya,
dan dengan menggunakan pengait, dia menempelkan rumbai ke tepi selendang.
Ngomong-ngomong, aku butuh 2 gulungan benang untuk selendang itu sendiri, dan hampir satu gulungan lagi untuk pinggirannya.
Inilah hasilnya:
Sekarang aku punya selendang!
Anda dapat melihat pola lain menggunakan dan. Syal dan stola yang dirajut dengan pola seperti itu akan terlihat bagus.
Selamat merajut.
